Esta herramienta será útil para generar pagos a proveedores los cuales quedarán asociados a la cuenta del proveedor. Podrás realizarlo para cancelar una factura o para generar una orden de pago, la cual luego debe vincularse a una factura. Para utilizarla, seguí los siguientes pasos.
- Ingresá a Menú → Tesorería → Caja mayor → Egresos → Pagos a proveedores
- Al seleccionar el proveedor el sistema te indicará si tenés facturas pendientes de pago.
- Presioná en la factura a pagar haciendo doble clic.
- En total a pagar indicarás el monto.
- Presioná aceptar y confirmá, ¡listo, quedó registrado el pago! El sistema generará una orden de pago con el número correspondiente.
En el siguiente tutorial podrás ver la configuración mencionada.