Al trabajar con clientes y sus cuentas corrientes, el sistema te brinda una función para realizar los cobros de los comprobantes que los clientes adeudan. Para realizar estos cobros deberás seguir los siguientes pasos.
- Ingresá a Menú → Ventas → Cobranzas.
- En el nuevo panel, será obligatorio indicar el empleado que efectuará de cobrador, la fecha en la cual se realiza el cobro y el cliente al cual se cobrará. Además, tendrás opción de imprimir un comprobante por este mismo cobro en caso de tener ya configurada esta modalidad.
- Una vez completado los campos, visualizarás en la parte central todos los comprobantes que el cliente adeuda. Será necesario que selecciones cada uno (o todos) con los botones de selección.
- Una vez seleccionado los comprobantes, notarás el total de la deuda y el dinero "a cuenta" que el cliente posee.
- Teniendo esto en cuenta, podremos colocar el "Total a cobrar" y la forma de cobro que se usará para efectuarlo.
- Por último, presioná el botón Proceder para efectuar el cobro y, en caso de ser necesario, verificar las cobranzas realizadas. Para visualizarlas ingresá a Menú → Ventas → Manejo integral clientes.
Recordá que, en caso de tener dinero a cuenta, este aparecerá al final de las opciones de cobro como "REC." junto al monto de dinero que dispone.
