Dentro del sistema podrás cargar los “proveedores” que luego te servirán para asignar a las compras. Para conocer cómo hacerlo, seguí los siguientes pasos.

1. Ingresá a Menú → Compras → Configuraciones → Proveedores.

2. En la parte inferior del panel encontrarás varias funciones, entre ellas las flechas de navegación, el botón de creación y  el de eliminar registros. 

3. Seleccioná Nuevo y aceptá el código que trae el sistema por defecto. A continuación, completá la mayor cantidad de campos posible, ya que serán de utilidad al momento de aplicar filtros para buscar distintos informes, habilitar algunas funciones del sistema o simplemente brindarnos información completa en el futuro.

Los datos más importantes a completar son nombre, razón social, CUIT, tipo de IVA y concepto de caja.