Con este informe podrás visualizar el detalle de aquellas operaciones con una forma de pago asociada de tipo cuenta corriente y si corresponde, con su recibo de pago.
- Ingresá a Menú → Balances → Subsidiario IVA compras.
- Al abrir el panel deberás marcar los filtros que necesites para delimitar los datos a mostrar, como la fecha, sectores (en caso de utilizarlos), qué tipos de facturas, etc.
- Por último, en el apartado “Salida por” podrás elegir cómo visualizar el informe (PDF, Excel o enviar por correo electrónico) así como también realizar una impresión.
La información obtenida se presentará de la siguiente manera:
- Fecha
- Comprobante: Tipo y código del comprobante de la operación de compra.
- Proveedor: Proveedor asociado a la operación de compra.
- Situación IVA (Sitiva): Condición de iva del proveedor asociado a la operación.
- CUIT: Cuit del proveedor asociado a la operación.
- Tasa: Porcentaje de impuestos sobre la operación.
- Neto: Total sin IVA.
- Iva: IVA expresado en la moneda configurada en el sistema.
- Exento: Montos exentos de los impuestos detallados en la operación.
- Impuesto interno: Impuesto extra detallado en la moneda configurada en el sistema.
- Total: Total con todos los impuestos y descuentos aplicados, expresado en la moneda configurada en el sistema.
- Percepción: Percepciones asociadas a la operación, con su nombre y porcentaje.
- Proveedor: Proveedor asociado a la operación, discriminado con su nombre.