Con esta herramienta podrás anular una orden de pago, en caso de que haya sido ingresada de manera incorrecta y necesites modificarla. Seguí los siguientes pasos.
- Ingresá a Menú → Compras → Manejo integral de proveedores.
- Buscá el proveedor y presioná enter.
- El sistema te mostrará las compras hechas a dicho proveedor, seleccioná la factura la cual verás a la derecha que tiene el pago registrado.
- Hacé doble clic en el pago y te abrirá una ventana donde podrás poner la fecha, el proveedor y el total pagado. Los comprobantes a los que fueron aplcados y los valores entregados.
- Presioná anular, confirmá ¡y listo, ya quedará anulada la orden de pago!
En el siguiente tutorial podrás ver la configuración mencionada.
