Esta herramienta te permitirá registrar los movimientos de las cuentas corrientes de tus clientes, para llevar un mejor control de las finanzas de tu local. Para utilizarla, seguí los siguientes pasos.
- Ingresá a Menú → Tesorería → Caja mayor → Cobranza cuenta corriente.
- Buscá el cliente y verás los comprobantes pendientes de cobranza con la fecha, el número, el importe y el saldo. Debajo también visualizarás el total de la deuda.
- Seleccioná el comprobante que el cliente va a cancelar e indicá la forma de cobro.
- Presioná en proceder y confirmá. El sistema generará un recibo con el número correspondiente, el cual podrás consultarlo en informes.
- Aceptá y verás que en el sector de entradas aparecerá Cuentas corrientes, la cual al desplegarla te mostrará el nombre del cliente con el recibo correspondiente..
En el siguiente tutorial podrás ver la configuración mencionada.